一、舟山市亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处概况

（一）主要职能

1.根据《中国（舟山）海洋科学城亚博电竞登录园区建设实施方案》，编制亚博电竞登录海洋科学城建设规划和产业发展规划，并组织实施。

2.拟订并落实亚博电竞登录海洋科学城发展的相关政策。

3.负责亚博电竞登录海洋科学城建设资金的筹措和管理工作。

4.负责亚博电竞登录海洋科学城开发建设工作。

5.负责亚博电竞登录海洋科学城入驻机构的服务工作，负责各类服务平台、服务体系建设工作。

6.负责亚博电竞登录海洋科学城招商引资、招才引智工作。

7.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处部门预算仅本单位预算。

二、亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年收支总预算167.31万元。

（二）关于亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年收入预算情况说明

亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年收入预算167.31万元，其中：一般公共预算拨款收入167.31万元，占100   %。
　　（三）关于亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年支出预算情况说明
　　亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年支出预算     167.31万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出125.08万元、社会保障和就业支出16.83万元、医疗卫生与计划生育支出4.57万元、住房保障支出20.83万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 151.41万元，日常公用支出15.90万元。

（四）关于亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年财政拨款收支总预算167.31万元。包括：一般公共预算拨款收入167.31万元；支出包括：一般公共服务支出125.08万元、社会保障和就业支出16.83万元、医疗卫生与计划生育支出4.57万元、住房保障支出20.83万元。

（五）关于亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年一般公共预算当年拨款167.31万元，比2017年执行数增加84.82万元，主要是由于亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2017年3月成立,6月份财政全额拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）125.08万元，占74.8%；社会保障和就业支出16.83万元，占 10.1%；医疗卫生与计划生育支出4.57万元，占2.7%；住房保障支出20.83万元，占12.4%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）125.08万元，主要用于本单位基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务12.02万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）用于机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务4.81万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务2.98万元，主要用于按照国家政策为干部职工的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务1.59万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务20.83万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年一般公共预算基本支出情况说明

亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年一般公共预算基本支出167.31万元，其中：

人员经费151.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费15.90万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）关于亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年政府性基金预算支出情况说明

亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处为事业单位，故无机关运行经费。

2.政府采购情况

2018年亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年舟山市亚博电竞登录区海洋科技产业园管理处专项公用类和发展建设类项目均不实行绩效目标管理。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），指主要用于本单位基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）用于机关事业单位职业年金缴费支出（项），指主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），指主要用于按照国家政策为干部职工的基本医疗保险费用方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指主要用于本单位按照国家政策为干部职工的基本医疗保险费用方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。